Docs / Ventes internes

Concept du module

Présentation des ventes internes : cession d'unités entre deux sociétés du tenant avec facture interne.

Une vente interne matérialise la cession d'une ou plusieurs unités de stock entre deux sociétés appartenant au même espace ERP. (le module n'est disponible que si votre tenant gère plusieurs sociétés). C'est l'opération qui permet de déplacer les stocks entre vos sociétés au sein de votre espace, tout en respectant la traçabilité comptable : une société vend, l'autre achète, et une facture interne matérialise la transaction.

Société A (vendeuse)              Société B (acheteuse)
  Stock #2510250000019  ─── vente interne ──▶  Nouveau stock côté Société B
       (sortie)                                    (créé, statut "En stock")
                                                       │
                                                       ▼
                                                Facture interne
                                          (de Société A vers Société B)

Concrètement, à la validation d'une vente interne (VI) :

Les unités d'origine côté société vendeuse sont marquées comme vendues et ont un prefixe "V" ajouté à la référence du produit (par ex. 2510250000019 devient V2510250000019). La liaison est faite entre le produit original et la VI dans la fiche produit
De nouvelles unités de stock sont créées côté société acheteuse, avec leur propre référence (code-barre) et le prix d'achat correspondant au prix de cession. La liaison est faite entre le nouveau produit et la VI grâce au champ "Vente interne d'origine" dans la fiche produit.
Un brouillon de facture est généré (entre les deux sociétés du tenant).
Les nouvelles unités peuvent immédiatement être vendues, expédiées, listées sur marketplace, etc.

Statuts d'une vente interne

Le statut indique où en est la vente dans son cycle de vie. Le flux actuel est :

En attente → En cours de facturation → Facturée
                                            ↓
                                       Retournée  (si retour partiel ou total)

Statut	Couleur	Rôle
En attente	Bleu	Vente créée, lignes saisies, montants paramétrés. Modifiable à volonté. Aucun mouvement de stock effectif à ce stade.
En cours de facturation	Bleu	Étape transitoire pendant la génération de la facture interne (rapide).
Facturée	Gris	Statut final standard : la facture interne est émise, les nouvelles unités existent côté société acheteuse, l'opération est tracée.
Retournée	Vert	Toutes les lignes ont été retournées par l'action Retourner la vente interne (cf. section dédiée).

Liste des ventes internes

Menu Commerce > Ventes internes. Recherche, filtres, tri, pagination habituels.

Filtres

Filtre	Type	Notes
Rechercher	Texte	Cherche dans le numéro de vente.
Société vendeuse	Multi-select	Société d'origine des unités.
Société acheteuse	Multi-select	Société de destination.
Date	Plage de dates	Date de vente (de / à).

Colonnes affichées

Numéro de commande — Référence générée automatiquement.
Société vendeuse — Société d'où partent les unités.
Société acheteuse — Société qui reçoit les unités.
Date — Date de création.
Statut (badge coloré). Si le statut suivant est disponible, une icône Statut suivant apparaît à côté.
Actions : Voir, Éditer (uniquement au statut En attente), Export CSV des produits (après facturation), Supprimer.

PrevUtilisation côté UNITS

NextCréer une vente interne

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