Retourner une vente interne

Retourner tout ou partie d'une vente interne facturée pour rendre les unités à la société vendeuse.

Si une vente interne a été effectuée par erreur, ou si vous voulez annuler la cession pour rendre les unités à la société vendeuse, vous pouvez retourner tout ou partie de la vente.

Quand est-ce disponible ?

L'action Retourner la vente interne apparaît :

Uniquement sur les ventes au statut Facturée (les ventes En attente sont simplement supprimables).
Uniquement si les unités créées côté société acheteuse sont toujours au statut « En stock ». Si une unité a entre-temps été vendue, expédiée, listée chez GOAT/StockX, ou facturée en boutique, elle ne peut pas être retournée (un message d'erreur l'indique).

Comment retourner

Sur la fiche d'une vente interne au statut Facturée, cliquer sur le bouton Retourner la vente interne (icône retour en haut à droite). Une confirmation est demandée.

À la validation :

L'ERP génère un avoir (note de crédit) rattaché à la facture d'origine, du montant correspondant aux lignes retournées.
Les nouvelles unités (côté société acheteuse) sont supprimées.
Les unités d'origine (côté société vendeuse) sont restaurées au statut En stock, avec leur référence d'origine.
Si toutes les lignes ont été retournées avec succès, la vente passe au statut Retournée. Sinon, elle reste au statut Facturée avec mention du retour partiel dans le message de retour.

Retour partiel — Si certaines unités sont retournables (statut En stock) et d'autres non (déjà revendues / expédiées), l'ERP retourne uniquement les unités éligibles, génère un avoir partiel, et signale les unités qui n'ont pas pu être retournées. La vente reste alors au statut Facturée car partiellement encore active.

Cas d'erreur typiques

Message d'erreur	Cause
« L'article XXX doit être En Stock pour pouvoir être retourné »	L'unité a déjà été vendue, expédiée, ou listée — il faut d'abord annuler ces opérations.
« Une erreur est survenue lors de la création de l'avoir »	Problème technique lors de la génération de la note de crédit. Vérifiez la facture d'origine.

Annuler avant facturation

Si la vente est encore au statut En attente (non facturée), il suffit de la supprimer depuis la liste (action Supprimer) ou de retirer les lignes une à une depuis la fiche. Aucune opération comptable n'a été enregistrée à ce stade, donc aucun avoir n'est nécessaire.