Le portail déposant est l'interface web autonome où vos déposants gèrent leurs dépôts. Il est accessible sur le sous-domaine dédié de votre boutique (lien fourni à la mise en service).
Création d'un compte
Sur la page d'accueil du portail, lien Inscription :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de compte | Particulier ou Professionnel. Détermine les champs à renseigner ensuite et le mode de paiement (cf. partie back-office). |
| Adresse email de connexion (clé unique). | |
| Mot de passe | Mot de passe. |
| Nom / Prénom | Nom et prénom du contact. |
| Société + SIRET + N° TVA intra (pro) | Coordonnées société (obligatoires pour un déposant professionnel français). |
| Adresse de livraison | Adresse à laquelle vous renverrez les articles en cas de retour. |
| Adresse de facturation | Adresse imprimée sur les documents. |
Le compte est immédiatement actif : le déposant peut commencer à consigner des produits.
Les différentes vues
Une fois connecté, le déposant navigue entre plusieurs vues :
| Vue | Contenu |
|---|---|
| Mes paires consignées | Dépôts en cours (en attente de validation, en attente de réception, en stock). C'est la vue principale du déposant. |
| Transactions | Suivi des ventes / paiements |
| Mes informations | Coordonnées, adresse, informations de paiement. |
Les différents statuts de produit
Chaque produit consigné suit un cycle de vie en plusieurs statuts. Le déposant les voit affichés en pastilles colorées sur ses dépôts :
| Statut | Couleur | Signification côté déposant |
|---|---|---|
| Modèle en attente de validation | Orange | Le modèle saisi n'existe pas encore au catalogue ; votre équipe doit le créer. C'est toujours le cas pour un article seconde main. |
| En attente de validation | Orange | Dépôt enregistré, votre équipe doit l'accepter avant que le déposant envoie le colis. |
| En attente de réception | Bleu | Dépôt accepté ; le déposant doit envoyer physiquement le produit. |
| En stock | Vert | Produit reçu et accepté par votre équipe ; en vente dans votre boutique. |
| Vendu | Noir | Produit vendu en boutique ; le déposant peut envoyer sa facture (si pro) et attendre le paiement. |
| Payé | Violet | Paiement versé au déposant. Statut final pour le déposant. |
| Retour demandé | Bleu | Le déposant a demandé le retour du produit ; votre équipe doit le valider. |
| Retour en attente | Bleu | Retour accepté, prêt à être expédié vers le déposant. |
| Retourné | Vert | Produit retourné effectivement au déposant. Statut final. |
| Refusé | Rouge | Dépôt ou réception refusé par votre équipe (avec motif). |
| Annulé | Gris | Dépôt annulé par le déposant. |
Exports
Plusieurs documents PDF sont téléchargeables par le déposant depuis le portail :
| Document | Disponible quand | Contenu |
|---|---|---|
| Bon de dépôt | Dès la création d'un dépôt | Récapitulatif des produits consignés, avec code-barre de suivi. Sert de preuve de dépôt. |
| Facture | Après vente (déposant pro) | La facture que le déposant a lui-même chargée, re-téléchargeable. |
| Attestation de cession | Après vente (déposant particulier) | Document légal de cession généré automatiquement, justifiant l'achat à un particulier. |
Différents mails aux différentes étapes
À chaque étape clé, le portail envoie automatiquement un mail au déposant :
| Événement | Mail envoyé |
|---|---|
| Dépôt validé par votre équipe | « Dépôt validé » — instructions d'expédition du colis. |
| Dépôt refusé | « Dépôt refusé » — motif de refus. |
| Produit reçu par votre équipe (réception OK) | « Produit reçu » — confirmation que le produit est en vente. |
| Réception refusée (produit non conforme) | « Réception refusée » — motif de refus. |
| Produit vendu | « Produit vendu » — invitation à envoyer la facture (si pro). |
| Paiement effectué | « Paiement effectué » — confirmation du virement / PayPal. |
| Retour validé | « Retour validé » — instructions de récupération. |
| Retour terminé | « Retour terminé » — confirmation du retour effectif. |
| Retour refusé | « Retour refusé » — motif. |
| Facture refusée | « Facture refusée » — motif (informations incorrectes, montant erroné…). |
Création d'un dépôt (consigner un produit)
Sur la vue Mes paires consignées, bouton Consigner un produit :
- Rechercher un produit — Auto-complétion sur le catalogue de votre boutique. Le déposant tape le nom ou le SKU, sélectionne le modèle.
- Choisir la taille — Sélection parmi les tailles disponibles du modèle.
- Saisir le prix souhaité — Montant TTC que le déposant souhaite percevoir pour son produit. C'est ce montant qui lui sera reversé à la vente (il devient le prix d'achat de l'article dans votre stock).
- Quantité — Si le déposant a plusieurs paires identiques.
À la validation, le dépôt apparaît dans Mes paires consignées au statut En attente de validation. Votre équipe le voit immédiatement dans le back-office.
Bon à savoir — Modèle non trouvé
Si le déposant cherche un modèle qui n'existe pas encore dans votre catalogue, le dépôt passe au statut spécial Modèle en attente de validation : votre équipe doit d'abord créer le modèle au catalogue, puis valider le dépôt.
Déposer un article seconde main
Un dépôt est soit neuf, soit seconde main. Pour un dépôt neuf, le déposant choisit un modèle existant de votre catalogue (cf. ci-dessus). Pour un article seconde main (paire portée, article d'occasion), il n'y a pas de modèle à chercher : le déposant décrit lui-même son article. Il peut ajouter ses articles un par un ou les importer depuis un fichier Excel.
Pour chaque article, le déposant renseigne :
| Information | Description |
|---|---|
| Nom du modèle | Texte libre (marque, modèle, coloris…). |
| Taille | Texte libre. |
| État | À choisir parmi les états proposés par votre boutique (Neuf, Très bon état…). La liste est définie dans vos paramètres Dépôt-vente boutique. |
| Prix souhaité | Montant TTC que le déposant souhaite percevoir. C'est ce montant qui lui sera reversé à la vente. |
| Proposition de prix de vente | Prix de vente public TTC que le déposant suggère pour l'article. |
| Commentaire | Précisions utiles : défauts, usure, boîte d'origine, accessoires… |
Ce qui se passe ensuite :
- L'article arrive chez votre équipe au statut Modèle en attente de validation.
- À l'acceptation, votre équipe peut corriger le nom du modèle, la taille et l'état (faute de frappe, taille mal saisie…), puis la fiche produit est créée automatiquement dans votre catalogue. Le déposant voit les informations corrigées sur son espace.
- La proposition de prix de vente sert de prix de vente public de départ. Votre équipe peut l'ajuster avant d'accepter : c'est elle qui fixe le prix de vente final.
- L'article passe à En attente de réception et le déposant reçoit le mail « Dépôt validé ». La suite est identique à un dépôt neuf : envoi du colis, réception, mise en vente, paiement.
Bon à savoir — Le commentaire saisi par le déposant est repris sur la fiche de l'article en stock, pour que votre équipe en boutique ait l'information au moment de la vente.
Demander un retour
Le déposant peut demander le retour d'un produit non vendu tant qu'il est au statut En stock.
Sur la ligne du produit, action Demander un retour : confirmation, puis le statut bascule à Retour demandé. Votre équipe est notifiée et doit valider la demande avant d'organiser l'expédition.
Une fois validé, le statut passe à Retour en attente, puis Retourné quand l'expédition physique vers le déposant est confirmée.
Annuler une demande
Tant qu'un dépôt est au statut En attente de validation, le déposant peut l'annuler lui-même. Action Annuler sur la ligne :
- Confirmation.
- Le dépôt passe au statut Annulé et disparaît des dépôts en cours.
- Aucune action côté espace ERP n'est requise (votre équipe ne le verra plus dans les dépôts en attente de validation).
Transactions
Sur la vue Ventes en cours (et Historique pour les anciennes), le déposant retrouve le détail de chaque vente :
- Produit, prix de vente, date de vente.
- La commission prélevée par votre boutique.
- Le montant net versé au déposant.
- Le statut de paiement : en attente / payé.
- L'éventuelle facture (si pro) qu'il a envoyée, avec son statut côté votre équipe (en attente, validée, refusée, payée).
Charger une facture (déposants pro uniquement)
Pour les déposants professionnels, une facture doit accompagner chaque vente avant que vous procédiez au paiement (obligation comptable).
Sur la ligne du produit vendu, bouton Envoyer la facture :
- Cliquer pour ouvrir le sélecteur de fichier.
- Charger le PDF de la facture (format imposé).
- Valider : la facture est uploadée et liée à la vente.
- Côté espace ERP, la facture apparaît au statut En attente dans le menu Depot Vente > Factures.
Si le déposant veut modifier sa facture avant qu'elle soit validée côté espace ERP : bouton Modifier la facture → suppression de l'ancienne, upload de la nouvelle.
Une facture validée ou payée côté espace ERP ne peut plus être modifiée par le déposant.
Bon à savoir — Pour les déposants particuliers, aucune facture n'est requise : c'est l'attestation de cession générée automatiquement par votre back-office qui fait office de pièce comptable (cf. section back-office).
Modifier ses informations
Le menu Mes informations regroupe :
- Paramètres du compte : Langue, mode de paiement (IBAN/BIC), mot de passe
- Informations de contact : email, prénom, nom, téléphone, civilité, siret, numéro de TVA (si pro).
- Adresse : adresse de livraison + adresse de facturation.
Bouton Sauvegarder les mises à jour pour valider.