Le retour interne sert à remettre en stock des unités précédemment sorties. Il en existe trois sous-types selon l'opération qui a sorti l'unité :
| Sous-type | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Retour - dépôt | Récupérer des unités précédemment déposées chez une autre société (annulation ou simple retour de dépôt). Les unités d'origine sont remises au statut En stock côté société d'origine. |
| Retour B2B | Traiter le retour d'unités vendues / expédiées en B2B pour la société d'origine. L'opération crée automatiquement une expédition (de la société d'origine vers le client final). |
Étape 1 — Informations du retour
Menu Commerce > Dépôts internes, bouton Nouveau retour (en haut à droite de la liste).
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de retour | Retour - dépôt / Retour B2B / Retour - Commande web. Obligatoire. Détermine le comportement de l'opération. |
| Société réceptrice | Société qui récupère les unités. Obligatoire en multi-sociétés. |
Étape 1 — Nouveau lieu de stockage
- Ville et Emplacement où ranger les unités après réception.
Les deux sont obligatoires.
Étape 2 — Ajouter les produits
Champ Ajouter un produit du stock : auto-complétion ou scan.
Selon le sous-type, des colonnes supplémentaires apparaissent dans le tableau :
- Retour - dépôt / Retour - Commande web : juste le produit, sa taille, son ID interne, son propriétaire.
- Retour B2B : en plus, un champ Prix de vente TTC par ligne (utile pour la facturation de l'expédition générée).
Astuce — Retour B2B avec ID partenaire
Pour les retours B2B issus de dépôt-vente listing (chez un partenaire externe), un champ supplémentaire Associer un id partenaire apparaît. Vous pouvez saisir l'identifiant partenaire de chaque ligne après l'avoir scannée, pour faciliter le rapprochement, comme dans une expédition classique de type Dépôt-vente.
Étape 3 — Pour un Retour B2B uniquement : panneau Expédition
Quand le sous-type est Retour B2B, un panneau Informations de l'expédition apparaît en bas du formulaire. C'est l'expédition qui sera générée automatiquement à la validation, pour matérialiser la facturation de la vente côté société réceptrice :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type d'expédition | Vente directe / Dépôt-vente / Dépôt-vente listing / GOAT Consign. |
| Passer au statut « En préparation » avant « En transit » ? | Toggle. Standard. |
| Expédition multi-sociétés | Toggle (en cas d'unités de plusieurs sociétés d'origine). |
| Nom de l'expédition | Référence de la expédition. Obligatoire. |
| Numéro de suivi | Tracking transporteur (optionnel). |
| Client | Nom du client. Obligatoire. |
| Commentaire | Note interne. |
| Personnalisation de la facture PROFORMA | Date, nom du destinataire, adresse du destinataire (idem fonctionnement Expéditions). |
Étape 4 — Enregistrer
Boutons : Créer, Créer et retour, Créer et nouveau, Créer et dupliquer.
À la validation :
- Le retour passe au statut En transit.
- Les unités d'origine côté société d'origine passent au statut Transit retour (elles ne sont ni en stock vif, ni vendues — elles attendent leur réception physique).
- Pour un Retour B2B : une expédition est automatiquement créée avec les informations saisies dans le panneau dédié, suivant son propre flux (En préparation → En transit → Facturé).
- Le retour reste en attente de la réception physique côté société réceptrice.
Bon à savoir — Si plusieurs unités du retour appartiennent à des sociétés d'origine différentes, l'ERP affiche une modale « Veuillez renseigner les numéros de facture pour chaque expédition à créer » : vous saisissez un numéro distinct par société, et l'ERP crée une expédition par société d'origine.