Si une vente interne a été effectuée par erreur, ou si vous voulez annuler la cession pour rendre les unités à la société vendeuse, vous pouvez retourner tout ou partie de la vente.
L'action Retourner la vente interne apparaît :
Sur la fiche d'une vente interne au statut Facturée, cliquer sur le bouton Retourner la vente interne (icône retour en haut à droite). Une confirmation est demandée.
À la validation :
Retour partiel — Si certaines unités sont retournables (statut En stock) et d'autres non (déjà revendues / expédiées), l'ERP retourne uniquement les unités éligibles, génère un avoir partiel, et signale les unités qui n'ont pas pu être retournées. La vente reste alors au statut Facturée car partiellement encore active.
| Message d'erreur | Cause |
|---|---|
| « L'article XXX doit être En Stock pour pouvoir être retourné » | L'unité a déjà été vendue, expédiée, ou listée — il faut d'abord annuler ces opérations. |
| « Une erreur est survenue lors de la création de l'avoir » | Problème technique lors de la génération de la note de crédit. Vérifiez la facture d'origine. |
Si la vente est encore au statut En attente (non facturée), il suffit de la supprimer depuis la liste (action Supprimer) ou de retirer les lignes une à une depuis la fiche. Aucune opération comptable n'a été enregistrée à ce stade, donc aucun avoir n'est nécessaire.
