Créer une vente interne

Plusieurs points d'entrée :

• Manuellement : Menu Commerce > Ventes internes, bouton Nouveau.
• Depuis une commande d'achat : action « Créer une vente interne » disponible sur certaines fiches commande d'achat (multi-sociétés).
• Automatiquement : déclenché par une expédition multi-sociétés (cf. documentation Expéditions).

Cette section décrit la création manuelle.

Étape 1 — Informations principales

Bon à savoir — La société vendeuse n'est pas saisie : elle est déduite automatiquement de chaque unité que vous ajoutez à la vente (chaque unité de stock appartient à une société donnée). Une vente interne peut donc concerner plusieurs sociétés vendeuses vers une seule société acheteuse.

Étape 1 — Nouveau lieu de stockage

Détermine où seront rangées les nouvelles unités côté société acheteuse :

Vous pouvez créer une nouvelle valeur de Ville ou d'Emplacement à la volée depuis le formulaire si vous en avez l'autorisation.

Étape 2 — Ajouter les produits

Deux méthodes pour ajouter des unités à la vente.

Saisie manuelle (auto-complétion / scan)

Champ Ajouter un produit du stock :

• Auto-complétion sur les unités en stock du tenant (la liste se filtre automatiquement pour ne pas proposer une unité déjà appartenant à la société acheteuse).
• Bouton scanner en mobile pour scanner le code-barre de l'unité.

À chaque ajout, une ligne s'ajoute au tableau Produits déplacés.

Import CSV

Champ Importer des stocks : permet d'ajouter de nombreuses unités en une fois.

• Le fichier doit avoir 2 colonnes séparées par ; :
  1. ID ERP : référence interne (code-barre) de l'unité de stock.
  2. Valeur : valeur numérique à appliquer pour le calcul du prix de cession (pourcentage de marge, montant fixe, ou prix de vente TTC — selon le Type de calcul sélectionné en haut).

À la validation, toutes les lignes du fichier sont ajoutées à la vente. Les éventuelles erreurs sont signalées (unité introuvable, déjà appartenant à la société acheteuse, déjà dans une autre vente interne en cours, etc.).

Étape 3 — Paramétrer le prix de cession ligne par ligne

Pour chaque ligne ajoutée, vous pouvez ajuster :

Logique de calcul de la TVA

Selon la TVA d'origine de l'unité et les pays des deux sociétés :

• TVA sur marge (TVASM) : la TVA 20% s'applique uniquement sur la marge (différence entre prix de vente et prix d'achat).
• TVA 20% (cas standard) ou Exonéré entre deux sociétés françaises : la TVA 20% s'applique sur l'intégralité du prix de cession HT.
• International (sociétés de pays différents) : pas de TVA si les conditions d'autoliquidation sont remplies.

Le calcul est en temps réel : modifier le pourcentage, le montant, ou directement le prix de vente TTC met à jour les autres champs immédiatement.

Propagation par SKU

Si la vente contient plusieurs unités d'un même SKU, la modification du type de calcul / pourcentage / montant sur une ligne est automatiquement propagée aux autres lignes du même SKU. Pratique pour appliquer une marge unique à un lot de la même paire.

Étape 4 — Enregistrer

Boutons d'enregistrement :

• Créer — Crée la vente et bascule sur la fiche en mode édition.
• Créer et retour — Crée et revient à la liste.
• Créer et nouveau — Crée et ouvre un formulaire vierge pour saisir plusieurs ventes à la suite.

Le bouton Pricing en masse, au-dessus de la liste des produits, applique d'un coup le pourcentage, le montant ou le prix de vente TTC, par SKU ou par SKU et taille (cf. Pricing en masse).

À la création, la vente est au statut En attente. Aucune unité n'a encore été déplacée côté stock : vous pouvez encore modifier les lignes, ajouter / retirer des produits, ajuster les marges.

Étape 5 — Facturer la vente interne

Pour matérialiser le mouvement de stock et générer la facture interne, faites avancer la vente au Statut suivant depuis la liste (icône chevron double droit) ou depuis la fiche. Une modale de confirmation s'affiche : « Etes-vous sûr de vouloir passer au statut suivant pour cette vente ? ». Cliquer sur Oui, valider.

À la validation :

1. La vente passe brièvement en En cours de facturation.
2. L'ERP génère la facture interne entre les deux sociétés.
3. Les unités d'origine côté société vendeuse sont marquées comme vendues (sorties du stock vif).
4. De nouvelles unités sont créées côté société acheteuse, avec leur propre référence interne (code-barre) et le prix d'achat correspondant au prix de cession HT.
5. La vente passe au statut Facturée.

Les nouvelles unités sont immédiatement disponibles dans Catalogue Produits > Stock et peuvent être expédiées, listées, vendues en boutique, etc.

Actions complémentaires sur une vente interne

Sur la fiche d'une vente interne au statut Facturée, plusieurs actions deviennent disponibles :

• Créer une expédition avec ces produits — Préremplit une nouvelle expédition avec toutes les unités créées par cette vente interne. Pratique pour enchaîner la cession comptable et l'expédition physique.
• Exporter les étiquettes — Génère un PDF des étiquettes QR des nouvelles unités, utile pour les coller sur les colis avant envoi physique.
• Export CSV des produits — Télécharge un fichier CSV listant les anciennes et nouvelles références internes (utile pour la traçabilité ou le rapprochement comptable).
• Factures liées — La fiche liste les factures générées pour cette vente interne.