Les Commandes web (Commerce > Commandes web) regroupent toutes les commandes issues de votre canal en ligne : commandes Shopify (web et POS), commandes dropshipping, commandes Click & Collect, commandes de retrait boutique. Cette section décrit comment elles arrivent, comment les traiter au quotidien, et comment gérer les cas particuliers (modification, annulation, remboursement, retour).
Bon à savoir — Les Ventes boutique (caisse interne) sont gérées dans une section séparée, accessible via
Commerce > Ventes boutique. Le fonctionnement reprend la majorité des concepts décrits ici.
Dès qu'une commande est validée côté Shopify (paiement reçu, panier converti), Shopify envoie immédiatement à l'ERP un webhook qui contient toutes les informations utiles :
L'ERP procède alors automatiquement :
La commande apparaît immédiatement dans la liste Commandes web et peut commencer son traitement.
Bon à savoir — Si votre Shopify est tombé en panne ou si l'envoi du webhook a échoué pour une raison quelconque, vous pouvez rapatrier manuellement une commande depuis le menu kebab (icône
⋮) en haut de la page Commandes web : option Importer une commande Shopify, puis saisie du numéro de commande Shopify (#00000).
Le statut d'une commande indique son avancement dans le cycle de vie. Le flux dépend du type de commande :
En attente de paiement → Payée → En cours de préparation → Expédiée → Facturée
En attente de paiement → Payée → Produit trouvé → Produit vérifié → Traitée → Expédiée → Facturée
L'étape Produit trouvé correspond à l'achat / la sélection d'une unité chez un fournisseur, Produit vérifié à son authentification, Traitée au passage en préparation effective.
CNC)En attente de paiement → Payée → Transit Click&Collect → Disponible Click&Collect → Retirée Click&Collect
PU)En attente de paiement → Payée → Expédiée Boutique → Disponible Boutique → Retirée retrait boutique
| Statut | Effet |
|---|---|
| En attente de paiement | Le client n'a pas encore payé. La commande peut être annulée librement. |
| Payée | Paiement reçu. Mail de confirmation envoyé au client. |
| En cours de préparation | Étape pour générer le bordereau d'envoi et préparer le colis. Mail au client. |
| Expédiée | Une facture est automatiquement générée. Mail d'expédition envoyé. |
| Facturée | Statut final classique. La commande est verrouillée. |
Un bouton Traitement des commandes est présent en haut de la page Commandes web. Il ouvre l'écran Ventes plateforme (Commerce > Ventes plateforme), conçu pour traiter en série les ventes en cours de préparation.
Cet écran centralise au même endroit :
Trois onglets en haut, selon votre configuration : GOAT, StockX, Web.
L'onglet Web liste ligne par ligne chaque produit à préparer, avec :
Cet écran est l'outil de production quotidien : c'est lui que l'équipe préparation utilise pour scanner les unités au moment de l'expédition.
Sur la liste Commandes web :
| Filtre | Type | Notes |
|---|---|---|
| Rechercher | Texte | Cherche dans la référence de commande, le client, le numéro Shopify. |
| Dropshipping ? | Oui / Non | Filtre les commandes dropshipping. |
| Statut | Multi-select | Tous les statuts du cycle de vie web. |
| Ville | Multi-select | Ville d'emplacement de l'unité de stock vendue. |
| SKU | Multi-select | SKU des modèles présents dans la commande. |
| Taille | Multi-select | Taille vendue. |
| Date de vente | Plage de dates | Champs « de » et « à ». |
Comme partout dans l'ERP, les filtres sont cumulatifs (logique « ET ») et persistent dans la navigation.
Une fois des commandes cochées, en bas de page :
Le bouton Export en haut à droite de la liste exporte toutes les commandes correspondant aux filtres en cours, dans un fichier dédié. Idéal pour reporting ou import dans un outil comptable.
Cliquer sur la référence d'une commande ouvre sa fiche détaillée. Vous y retrouvez les lignes (produits, livraison, frais), les adresses, le statut, l'historique, les notes.
Les modifications classiques accessibles depuis cette fiche :
Bon à savoir — Une commande au statut Expédiée ou Facturée est verrouillée pour la plupart des champs : la facture étant émise, l'ERP empêche les modifications qui dénatureraient le document comptable. Pour intervenir, il faut soit annuler la facture (administrateur), soit déclencher un retour ou un remboursement.
L'annulation est accessible via l'icône annulation sur une ligne de la liste, ou depuis la fiche commande, tant que le statut le permet (avant expédition, sauf cas particuliers). Une modale d'annulation s'ouvre :
À la validation :
Distinct de l'annulation, le remboursement sans annulation est accessible via l'icône geste commercial sur une ligne. Sert typiquement à dédommager un client (retard de livraison, défaut mineur…) sans annuler le produit.
Modale Geste commercial :
À la validation :
Le retour fonctionne en plusieurs étapes : déclaration → réception → vérification → remboursement.
Icône retour sur la ligne. Modale Préparation de retour client :
À la validation :
Quand le colis arrive, faire avancer la commande au statut Retour reçu (ou Retour reçu partiellement) depuis sa fiche.
À l'inspection du produit, faire avancer au statut Retour vérifié (ou Retour partiel vérifié). À cette étape, vous validez (ou ajustez) le montant à rembourser. Une modale demande confirmation des unités effectivement retournées et acceptées.
Faire avancer la commande au statut Remboursé (ou Remboursé partiellement). Le montant du remboursement et les frais de retour retenus sont affichés et confirmés. À la validation, le remboursement est envoyé à Shopify, qui exécute le remboursement bancaire automatique.
Bon à savoir — Dans tous les cas (annulation, geste commercial, retour), si la commande vient de Shopify, c'est toujours l'ERP qui pilote : Shopify reçoit l'instruction et exécute le remboursement bancaire. Vous n'avez pas à intervenir directement dans l'admin Shopify.