Une commande d'achat regroupe les informations liées à l'achat d'un ou plusieurs produits auprès d'un fournisseur : qui est l'acheteur (votre société), qui est le vendeur, quels articles, à quel prix, à quelles conditions de TVA et de paiement. C'est le point d'entrée du stock dans l'ERP : dès qu'une commande d'achat est livrée et réceptionnée, des unités de stock sont créées automatiquement et alimentent le module Stock.
Une commande d'achat couvre plusieurs cas de figure :
Fournisseur
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Commande d'achat (En cours de livraison)
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│ Ajout des produits (manuel ou import Excel)
│ Justificatifs (facture fournisseur, attestation…)
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Réception (En cours de réception → Livrée)
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│ Création des unités de stock (statut "En stock")
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Clôture
Bon à savoir — Cette documentation décrit le module dans son ensemble. Certaines fonctionnalités (GOAT/StockX, e-commerce, multi-sociétés) ne s'affichent que selon votre configuration. Les sections concernées le précisent.
Le statut indique où en est la commande dans son cycle de vie. Le flux dépend du type de commande.
En cours de livraison → En cours de réception → Livrée → Clôturée
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Livrée partiellement
| Statut | Couleur | Rôle |
|---|---|---|
| En cours de livraison | Bleu | Commande créée, en attente de réception physique. Modifiable, annulable. |
| En cours de réception | Orange | Vous avez ouvert l'écran de réception. Vous validez ligne par ligne ce qui arrive effectivement. |
| Livrée | Vert | Toutes les lignes ont été réceptionnées. Les unités de stock ont été créées au statut « En stock ». |
| Livrée partiellement | Vert | Une partie des lignes seulement a été reçue (les autres sont marquées « Non livré » ou « Annulée »). |
| Clôturée | Gris | Statut final : la commande est verrouillée, plus aucune modification possible. |
| Annulée | Rouge | Commande annulée avant réception. Statut final. |