Le module Dépôts internes gère le mouvement de stock entre sociétés ou emplacements au sein de votre organisation : mise en dépôt chez une autre entité, transfert vers un point de vente, et retours avec réception physique.
| Type | À utiliser quand… |
|---|---|
| Dépôt | Les articles appartiennent à une autre société que celle qui les reçoit. Le stock est dupliqué et rattaché à la société réceptrice. |
| Transfert PDV | Les articles appartiennent déjà à la société réceptrice. Vous les déplacez simplement vers un point de vente ou un nouvel emplacement. |
| Retour | Des articles précédemment déposés reviennent en stock. Selon le type, une réception physique peut être nécessaire. |
Si vous ajoutez dans un même formulaire des articles des deux catégories (autre société + même société), l'ERP crée automatiquement deux dossiers distincts : un Dépôt et un Transfert.
Depuis le menu de navigation latéral, rendez-vous dans Stock puis cliquez sur Dépôts internes.
En haut à droite, deux boutons :
Utilisez cette option quand les articles à déposer n'appartiennent pas à la société réceptrice (stock d'une autre société de votre organisation).
Cliquez sur Ajouter nouveau et remplissez le formulaire :
Un produit déjà engagé dans un dépôt en cours ne peut pas être ajouté dans un nouveau dépôt tant que le premier n'est pas soldé.
Cliquez sur [Créer] pour valider. Une référence est générée automatiquement avec le préfixe DEPOT.
Utilisez cette option quand les articles appartiennent déjà à la société réceptrice et que vous les déplacez vers un point de vente ou un autre emplacement.
Cliquez sur Ajouter nouveau et remplissez le formulaire :
La référence générée utilise le préfixe TRANSFERT.
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Dossier créé, en cours de traitement. |
| En cours de validation | L'ERP met à jour les stocks ligne par ligne. |
| Validé | Opération terminée, stocks mis à jour. |
| Erreur | Au moins une ligne est en échec. |
En cas d'erreur, un bouton Relancer le dépôt apparaît sur la fiche pour relancer le traitement des lignes bloquées.
Depuis la liste, cliquez sur Nouveau retour.
En plus des champs communs, renseignez :
Si le retour implique plusieurs sociétés, l'ERP demande un numéro de facture distinct pour chacune.
La référence des retours utilise le préfixe RETOUR.
Après la création d'un retour de type Retour - dépôt, les articles sont en transit. Vous devez confirmer leur arrivée physique.
Ouvrez la fiche du retour et cliquez sur Réceptionner les produits (visible quand le statut est En transit ou Partiel).
Sur l'écran de réception :
Après validation, le statut du retour évolue automatiquement selon le nombre de lignes reçues.
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Retour créé. |
| En transit | Articles en route, réception à faire. |
| Retourné partiellement | Une partie des lignes a été réceptionnée. |
| Retourné | Retour complet, tous les articles reçus. |
| Erreur | Anomalie sur une ou plusieurs lignes. |
Comment savoir si je dois faire un Dépôt ou un Transfert PDV ?
La question clé : les articles sont-ils déjà sur la société réceptrice dans votre ERP ? Si oui → Transfert PDV. Sinon → Dépôt.
Puis-je modifier un dossier après création ?
Oui, tant qu'il est au statut En attente. Une fois en cours de validation ou validé, la modification n'est plus disponible.
Que faire si un produit est refusé à l'ajout ?
Deux causes fréquentes : le produit est déjà engagé dans un autre dépôt non soldé, ou il n'appartient pas à la bonne société pour un Transfert PDV. Vérifiez la fiche stock du produit.
Comment retrouver rapidement un dossier ?
Utilisez la barre de recherche (référence avec préfixe DEPOT, TRANSFERT ou RETOUR) et combinez les filtres disponibles (type, statut, société).
Le Retour B2B génère-t-il automatiquement une expédition ?
Oui. L'expédition est créée automatiquement et visible dans le module Expéditions.
